主分类：审计与内部控制
来源 JD 数据（旧分类保留，当前主分类见上方）
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"data_type": "ai_product_manager_jobs",
"job": {
"job_title": "财务合规体系专家(CIS-Finance)-集团信息系统",
"job_level": "专家",AI生成
"work_category": "全职",AI生成
"department": "未披露",
"location": "上海",
"work_mode": "未披露",AI生成
"job_category": "产品"AI生成
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"company": {
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"company_size": "10000人以上",
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"company_description": "字节跳动提供内容创作、信息分发、电商和协作产品，旗下产品包括抖音、今日头条、TikTok和飞书。"
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"requirements": {
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"language": "未披露",AI生成
"visa_support": "未披露",
"responsibilities": "1、搭建财务域合规体系：建立统一的合规风险框架与控制标准，覆盖财报、税务、资金、披露等关键流程与场景；\n2、设计并落地持续持续监控体系：面向财务合规制定“控制测试+实质性测试”的整体策略，明确抽样方法、频率与阈值、缺陷分级与整改复测要求，推动形成可持续、可复用的测试机制；\n3、建立可审计的证据体系：设计审计/稽查可用的“证据包/证明链”标准，明确控制证据与实测证据的口径与要求，并推动流程与系统固化；\n4、推动Issue闭环治理：搭建统一Issue生命周期管理机制，定义责任分工、时限要求与升级路径，驱动跨团队问题整改按期落地。",
"requirements_text": "1、经验背景：5年及以上SOX/ICFR/内控/财务审计相关经验；具备行业跨主体/跨区域经验优先；\n2、体系搭建能力：可独立搭建与迭代RCM与测试体系，涵盖关键控制识别、测试策略设计、缺陷分级、整改复测闭环，并能沉淀为标准、模板与机制；\n3、实质性测试与数据化审计能力：理解实质性测试与控制测试的组合应用，能与定义落地方案；\n4、推动能力：能将准则/审计等专业语言转化为可执行的标准资产与治理流程，并推动跨团队稳定运行。\n\n加分项\n1、具备GRC/流程平台/ERP落地经验。",
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"审计",
"内部控制"
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"fulltext": "财务合规体系专家(CIS-Finance)-集团信息系统\n职位描述\n1、搭建财务域合规体系：建立统一的合规风险框架与控制标准，覆盖财报、税务、资金、披露等关键流程与场景；\n2、设计并落地持续持续监控体系：面向财务合规制定“控制测试+实质性测试”的整体策略，明确抽样方法、频率与阈值、缺陷分级与整改复测要求，推动形成可持续、可复用的测试机制；\n3、建立可审计的证据体系：设计审计/稽查可用的“证据包/证明链”标准，明确控制证据与实测证据的口径与要求，并推动流程与系统固化；\n4、推动Issue闭环治理：搭建统一Issue生命周期管理机制，定义责任分工、时限要求与升级路径，驱动跨团队问题整改按期落地。\n\n职位要求\n1、经验背景：5年及以上SOX/ICFR/内控/财务审计相关经验；具备行业跨主体/跨区域经验优先；\n2、体系搭建能力：可独立搭建与迭代RCM与测试体系，涵盖关键控制识别、测试策略设计、缺陷分级、整改复测闭环，并能沉淀为标准、模板与机制；\n3、实质性测试与数据化审计能力：理解实质性测试与控制测试的组合应用，能与定义落地方案；\n4、推动能力：能将准则/审计等专业语言转化为可执行的标准资产与治理流程，并推动跨团队稳定运行。\n\n加分项\n1、具备GRC/流程平台/ERP落地经验。\n1、搭建财务域合规体系：建立统一的合规风险框架与控制标准，覆盖财报、税务、资金、披露等关键流程与场景；\n2、设计并落地持续持续监控体系：面向财务合规制定“控制测试+实质性测试”的整体策略，明确抽样方法、频率与阈值、缺陷分级与整改复测要求，推动形成可持续、可复用的测试机制；\n3、建立可审计的证据体系：设计审计/稽查可用的“证据包/证明链”标准，明确控制证据与实测证据的口径与要求，并推动流程与系统固化；\n4、推动Issue闭环治理：搭建统一Issue生命周期管理机制，定义责任分工、时限要求与升级路径，驱动跨团队问题整改按期落地。\n1、经验背景：5年及以上SOX/ICFR/内控/财务审计相关经验；具备行业跨主体/跨区域经验优先；\n2、体系搭建能力：可独立搭建与迭代RCM与测试体系，涵盖关键控制识别、测试策略设计、缺陷分级、整改复测闭环，并能沉淀为标准、模板与机制；\n3、实质性测试与数据化审计能力：理解实质性测试与控制测试的组合应用，能与定义落地方案；\n4、推动能力：能将准则/审计等专业语言转化为可执行的标准资产与治理流程，并推动跨团队稳定运行。\n\n加分项\n1、具备GRC/流程平台/ERP落地经验。",
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